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問題已解決

老師，我們是生產(chǎn)企業(yè)，2020年出口了一批貨物，開的發(fā)票是0%稅率，留抵的增值稅都申請了留抵退稅，這樣子是不是我們出口的這一批貨物就不能申請出口退稅了？

84784980| 提問時(shí)間：2023 03/07 10:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
對的，是的，不能退稅了。
2023 03/07 10:41
84784980
2023 03/07 10:47
那如果我們當(dāng)時(shí)沒有申請留抵退稅，而是申請了出口退稅，那我們這一批貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是得做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
84784980
2023 03/07 10:48
還是說依然可以抵扣?
郭老師
2023 03/07 10:48
你好，這個(gè)不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)抵扣就可以的。
84784980
2023 03/07 10:51
就是說我們出口開的0%稅率，然后申請了出口退稅之后，對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)依然可以抵扣內(nèi)銷開的13%稅率的銷項(xiàng)是嗎？
郭老師
2023 03/07 10:52
你好，對的，是的，是這么做的。
84784980
2023 03/07 10:54
那就是我們申請了留抵退稅算是虧了，
郭老師
2023 03/07 10:57
哦，不算的，你反正都是退到你公司賬戶了。
84784980
2023 03/07 10:59
但是留抵退稅退了就沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣了，但是出口退稅的話還有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，不是這樣理解嗎？
郭老師
2023 03/07 11:02
不可以的。 就是因?yàn)槟愠隹谕硕愑辛舻椎哪且徊糠植派暾埻嘶亍?/div>
84784980
2023 03/07 11:06
是說我出口的那邊分進(jìn)項(xiàng)因?yàn)槌隹谝呀?jīng)退稅了，所以這一部分的進(jìn)項(xiàng)的扣除掉，然后剩下的留抵的才做留抵退稅給退回來是嗎
郭老師
2023 03/07 11:07
對的，是的，是這么理解的。
84784980
2023 03/07 11:08
好的，明白了謝謝
郭老師
2023 03/07 11:10
不用客氣，工作愉快。
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