好的，謝謝老師，我晚上查下

不用客氣，工作愉快。

老師有沒(méi)有可能是我21年有些工資沒(méi)發(fā)，然后放在22年發(fā)了，所以在這個(gè)22年科目余額表的本年累計(jì)借方才會(huì)多

會(huì) 但是余額不會(huì)在借方

老師沒(méi)懂

你看下你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，他是不是在借方有余額。上一年沒(méi)有發(fā)放的，再貸放余額，然后你今年發(fā)下去應(yīng)該沒(méi)有余額了才對(duì)。

老師，是本期發(fā)生余額借方欄還是期末余額借方欄有沒(méi)有余額

看余額， 這個(gè)是在貸方，你還有沒(méi)發(fā)下去的工資嗎？

22年已經(jīng)發(fā)完了，沒(méi)有沒(méi)發(fā)下去的了

不對(duì)，這個(gè)里面有余額。46000多的那個(gè)是沒(méi)有發(fā)下去的。

23年是有沒(méi)發(fā)下去的

你好，那你看2022年年末的。

老師期末貸方46557.34是12月工資，是23年1月發(fā)的，不是22年發(fā)的，這樣對(duì)嗎

對(duì)的，是的，是這么做的。

哦哦哦，那本年累計(jì)那邊借方為什么比貸方多應(yīng)該就是我21年沒(méi)發(fā)的錢(qián)放22年發(fā)了，才會(huì)多吧？

是的，是的，是這么做的。

感謝感謝

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