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問題已解決

老師好,2月增值稅申報,有進(jìn)項留抵,不需要交增值稅,問題1.申報完就可以了?有什么后續(xù)操作嗎?本月也申報了印花稅,繳納了稅款,印花稅可以開具完稅證明。問題2:增值稅只申報了,沒有繳稅,是不是不能開具完稅證明?在開具完稅證明那只看到了印花稅的完稅證明。

84784995| 提問時間:2023 03/09 10:13
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 1.? ? ?是的; 直接申報即可 ; 2. 賬上做結(jié)轉(zhuǎn) 分錄表示留底即可;? 3.? ? ? 是的; 你都沒有繳納; 稅務(wù)局沒有完稅證明的? ? ;對的??
2023 03/09 10:15
84784995
2023 03/09 10:17
謝謝老師!2進(jìn)項留抵的分錄,老師可以指導(dǎo)一下嗎?
meizi老師
2023 03/09 10:20
你好;? ? ? 比如? ? 如果 進(jìn)項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅;? ?借 應(yīng)交稅費-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?
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