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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，法人以前發(fā)工資，交社保，扣稅都是用他的私人卡付的，都10年了，現(xiàn)在能把這個(gè)錢給他嗎？要什么依據(jù)嗎？
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咱們賬務(wù)核算上有沒有掛這個(gè)金額呢？
2023 03/09 14:11
84784977 
2023 03/09 14:18
沒有，以前是代理記賬做的
小寶老師 
2023 03/09 14:20
那沒法兒給他這個(gè)錢哦，賬面兒上又沒有。
84784977
2023 03/09 14:25
現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎
小寶老師
2023 03/09 14:29
十年前的賬了，要提供原始單據(jù)比較困難，如果不計(jì)，只能通過以前年度損益科目調(diào)整。
84784977
2023 03/09 14:40
借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款？
小寶老師
2023 03/09 14:42
對的，對的，然后將以前年度損益調(diào)整調(diào)入利潤分配未分配利。
84784977
2023 03/09 14:42
原始單據(jù)沒有可以嗎？
84784977
2023 03/09 14:43
工資，社保是不需要發(fā)票的
小寶老師
2023 03/09 14:43
你好，這個(gè)不可以，必須有工資表，支付明細(xì)。，要不然沒有任何依據(jù)去做賬是不可以的。
84784977
2023 03/09 14:46
支付明細(xì)是法人網(wǎng)銀打印出來嗎
小寶老師
2023 03/09 14:47
這個(gè)是可以的，明細(xì)上有沒有備注工資？這個(gè)要查看。
84784977
2023 03/09 15:06
查看是什么意思
小寶老師
2023 03/09 15:08
我的意思你要查看一下他打印出來的明細(xì)上面有沒有備注是工資
84784977
2023 03/09 15:08
如果沒有備注呢
小寶老師
2023 03/09 15:09
沒有備注不好證明他發(fā)的是工資，賬務(wù)處理的依據(jù)就不充分。
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