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找郭老師，我們享受加計抵減的政策，5%扣除率，分錄怎么記賬
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借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除，
貸營業(yè)外收入
需要抵扣經(jīng)營交稅費未交增值稅
貸應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除
2023 03/10 10:45
84785041 
2023 03/10 10:49
老師是這么記分錄嗎？月末結(jié)轉(zhuǎn)的怎么記憑證，我是1月份要享受，稅都交了，報表怎么改啊，附加稅都變了
郭老師 
2023 03/10 10:51
你好，你是做到了減免稅款，是這個意思嗎？
84785041
2023 03/10 10:54
是，營業(yè)外收入記到**補(bǔ)助了
郭老師
2023 03/10 10:56
按照這個來做，你不用修改了。
郭老師
2023 03/10 10:57
代轉(zhuǎn)增值稅的時候需要考慮這個減免稅款。
84785041
2023 03/10 11:02
月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了對吧
郭老師
2023 03/10 11:03
你好是的，是這么做。
84785041
2023 03/10 11:07
這么填寫對吧，老師我所有的進(jìn)項票都能加計抵減對么？火車票，通行費和滴滴后臺開的普票
郭老師
2023 03/10 11:09
可以的，可以這么做的。
84785041
2023 03/10 11:13
老師，加計抵減附表4填完了，主表的數(shù)據(jù)沒變化啊
郭老師
2023 03/10 11:16
因為你的實際抵扣金額沒有填寫。
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