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我司有一個固定產(chǎn)原價不含稅88495，已經(jīng)提折舊53097元，未提折舊35398，次固定資產(chǎn)處置開票價格40000，怎么做賬務(wù)處理
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借固定資產(chǎn)清理
累計折舊53097，
貸固定資產(chǎn)88495
借銀行存款4萬，
貸固定資產(chǎn)清理4萬除以1.13
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項，
借固定資產(chǎn)清理，貸營業(yè)外收入。
2023 03/10 14:14
84785000 
2023 03/10 14:16
分錄我知道，但是我開票開了4萬，申報增值稅收入應(yīng)該按照不含稅3.5萬申報，那我收入就相當(dāng)于3.5萬，這個怎么處理，我增值稅收入和我賬務(wù)不一樣，稅務(wù)局查不就有問題了
郭老師 
2023 03/10 14:19
你好，可以把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入。第二個。
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