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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)稅扣繳端申報(bào)2022年11月-12月工資員工是8000元，預(yù)計(jì)工資2023年6月前發(fā)放6000元。2022年企業(yè)所得稅匯算清繳工資申報(bào)數(shù)據(jù)以申報(bào)金額為準(zhǔn)，還是實(shí)際發(fā)放金額為準(zhǔn)？
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匯算青椒有一個(gè)職工薪酬明細(xì)表，賬載金額是按照賬上計(jì)提的實(shí)際金額和稅收金額是實(shí)際發(fā)下去的差額的這一部分就形成了調(diào)增。
2023 03/10 15:13
84784964 
2023 03/10 15:18
意思是2022年申報(bào)和賬載金額是8000元，因?yàn)?022年未實(shí)際發(fā)放，2022年匯算清繳就得調(diào)增8000元？
郭老師 
2023 03/10 15:19
你好，匯算青椒之前不是能發(fā)下6000去嗎？你只需要調(diào)整2000就可以了。
84784964
2023 03/10 15:23
2000元在匯算清繳后發(fā)放，那就算2023年度的費(fèi)用成本是嗎？
郭老師
2023 03/10 15:25
對(duì)的，是的，是這么做的。
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