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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí),應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù),自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)退稅額也為負(fù)數(shù)。在申報(bào)這張主表時(shí),要把應(yīng)補(bǔ)退稅額調(diào)整為零嗎?



你好,彌補(bǔ)虧損的絕對(duì)值加上應(yīng)該退稅的金額絕對(duì)值/稅率
2023 03/11 10:14

84784950 

2023 03/11 10:16
我問(wèn)你要不要調(diào)整?扯什么東西啊?

郭老師 

2023 03/11 10:19
不好意思
我以為你要問(wèn)把它調(diào)整0
我寫的那個(gè)是操作方法
實(shí)際大部分需要
因?yàn)橥硕惒缓猛?稅務(wù)局要求查賬
為了避免查賬都是調(diào)整

84784950 

2023 03/11 10:40
企業(yè)2022年成立,2022年四個(gè)季度均虧損,現(xiàn)在做匯繳,主表自動(dòng)計(jì)算出應(yīng)補(bǔ)退稅額為負(fù)數(shù)。需要把這個(gè)數(shù)調(diào)整為零再申報(bào)嗎?

郭老師 

2023 03/11 10:42
你看一下你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎?要求嚴(yán)格的就修改,要求不嚴(yán)格的話就不修改,因?yàn)榇蟛糠值胤绞且蟛橘~的。可以先申報(bào)負(fù)數(shù)試一下,然后在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅,退之前你稅務(wù)局會(huì)通知你的。

84784950 

2023 03/11 10:45
真的是無(wú)語(yǔ)了。你是專業(yè)老師嗎?四個(gè)季度都虧損,根本就沒(méi)交所得稅,哪里來(lái)的退稅???

郭老師 

2023 03/11 10:50
截圖你的申報(bào)表看一下,如果你沒(méi)有繳納的話,應(yīng)補(bǔ)稅款怎么會(huì)是出現(xiàn)一個(gè)負(fù)數(shù)?如果沒(méi)有繳納稅款
表格里面的二十五行下面都是零
實(shí)際申報(bào)中出現(xiàn)了負(fù)數(shù)嗎?如果出現(xiàn)了,你截圖看一下的
別看你上面發(fā)的
哪個(gè)是學(xué)堂的

郭老師 

2023 03/11 10:51
如果你沒(méi)有預(yù)繳的話,根本應(yīng)補(bǔ)稅款不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)
你的出現(xiàn)的了怎么出現(xiàn)的

84784950 

2023 03/11 10:52
你們會(huì)計(jì)學(xué)堂的

84784950 

2023 03/11 10:54
第二十五行為負(fù)數(shù)。二十八行,三十三行都是負(fù)數(shù)。

郭老師 

2023 03/11 11:00
這是剛才有個(gè)學(xué)員給我發(fā)過(guò)來(lái)問(wèn)的
你看下
別看學(xué)堂的那一個(gè)了,學(xué)堂的那個(gè)不清楚咋回事
所以你沒(méi)有預(yù)繳稅款的話應(yīng)補(bǔ)稅款根本出來(lái)了,出不來(lái)負(fù)數(shù)
你看一下吧,這個(gè)實(shí)際繳納就是他之前季度預(yù)繳的稅款

84784950 

2023 03/11 11:10
按照你上圖的圖片,第二十三行金額怎么為零了呢?應(yīng)該是-5530.34才對(duì)?。?/div>

郭老師 

2023 03/11 11:13
這里彌補(bǔ)虧損明細(xì)表那里的不對(duì)
導(dǎo)致的
后來(lái)修改了

郭老師 

2023 03/11 11:13
我只有這一個(gè)圖片,更正之后的沒(méi)有。

84784950 

2023 03/11 11:17
你這個(gè)片圖上第二十三行數(shù)字不對(duì)。哎—

郭老師 

2023 03/11 11:19
23行以上的你別看了,我剛才那個(gè)圖片改過(guò)來(lái)了,他發(fā)過(guò)來(lái)我沒(méi)找到
我當(dāng)時(shí)只有這一個(gè)
下面的你看下
只要看下面的


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