有的 之前的賬已經(jīng)結(jié)賬，我需要重新建賬，固定資產(chǎn)需要重新入賬，請問怎么調(diào)？

那你這個(gè)比較麻煩，你需要先算出原值差了多少 706031.46/1.13 然后調(diào)整固定資產(chǎn)卡片，把原值重新填寫進(jìn)去 然后將差額放到增值稅里面

累計(jì)折舊不用調(diào)嗎？

要的，這個(gè)折舊也是比較麻煩 有兩種情況，一種是固定資產(chǎn)卡片自動(dòng)調(diào)整了，那么你就不需要進(jìn)行賬務(wù)處理的 一種是固定資產(chǎn)卡片沒有這個(gè)功能，你需要算出多計(jì)提的折舊，然后 借：累計(jì)折舊 貸：以前年度損益調(diào)整

我可以直接修改利潤嗎，我現(xiàn)在是直接拿結(jié)賬的科目余額表作為我的期初數(shù)。能不能直接修改利潤，然后把固定資產(chǎn)原值調(diào)回正確的？請問是修改哪幾個(gè)科目的數(shù)據(jù)？固定資產(chǎn)，累計(jì)折舊，利潤，進(jìn)項(xiàng)稅

可以的，那你直接修改未分配利潤這個(gè)科目的

如果固定資產(chǎn)原值少了，進(jìn)項(xiàng)稅增加，累計(jì)折舊減少，那未分配利潤是增加還是減少？

你這個(gè)未分配利潤是未分配利潤多了

老師，你的意思是，原值的差額直接計(jì)入到未分配利潤，其他科目都不變，對嗎

不是阿，你應(yīng)交稅費(fèi)科目也要變動(dòng)的

他們的分錄怎么寫？

借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：未分配利潤

不明白，沒看懂

你不明白指的是什么呢

所有的固定資產(chǎn)原值累計(jì)：706031.46，累計(jì)折舊：9111.76，這個(gè)是錯(cuò)的，正確的原值應(yīng)該要扣除進(jìn)項(xiàng)稅13%，請問賬務(wù)怎么調(diào)？

你能不能把詳細(xì)的數(shù)據(jù)，分錄列出來，要不然我不明白怎么調(diào)的

你之前多計(jì)提了多少，這個(gè)數(shù)字沒有給我 或者你要給我對應(yīng)的數(shù)據(jù)，我來算也行的

算了，不弄了，就這樣吧，瘋了，

好的，祝你一天好心情