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老師你好，我在申報所得稅季報，利潤表上的收入、營業(yè)成本沒有數(shù)即為零，只有利潤總額是負(fù)數(shù)那只按利潤總額負(fù)數(shù)申報即可是嗎？
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不能。你還需要繼續(xù)加以分析，確認(rèn)收入和營業(yè)成本被正確列入，計算出正確的利潤總額，然后再進(jìn)行稅季報申報。
2023 03/14 10:31
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是所得稅季報，收入零成本，零利潤總額是負(fù)數(shù)，如何填報利潤表？
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老師，主營業(yè)務(wù)收入和成本都是零，利潤總額負(fù)數(shù)，所得稅申報的時候利潤總額填零還是負(fù)數(shù)啊
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你好，營業(yè)收入，成本都是0，然后申報季度，利潤總額也是零嗎，還是根據(jù)利潤總額的數(shù)據(jù)來，報表是負(fù)數(shù)
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我們公司是第一次申報企業(yè)所得稅，沒有收入只有費(fèi)用，申報的時候要把費(fèi)用填在營業(yè)成本那里嗎？？還是就在利潤總額那填寫負(fù)數(shù)？
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老師，公司收入和成本都是0，利潤總額是負(fù)數(shù)，申報所得稅的時候，利潤總額是填負(fù)數(shù)還是填0
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查看更多- 老師，你好！某公司2022年1月購買股票作為交易性金融資產(chǎn)核算，成本1000，年末公允價值1200，利潤總額1000（含升值200），分錄：借：所得稅費(fèi)用 200（800*25%） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交企業(yè)所得稅 200 借：所得稅費(fèi)用 50（200*25%） 貸：遞延所得稅負(fù)債 50。2023年公允價值降到900，借：遞延所得稅負(fù)債50 貸：所得稅費(fèi)用50 借：遞延所得稅資產(chǎn)25 貸：所得稅費(fèi)用25 當(dāng)年利潤總額700（含貶值300），借：所得稅費(fèi)用 250 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 250。2024年出售該交易性金融資產(chǎn)，價款950，作：借：銀行存款950 貸：交易性金融資產(chǎn)900 投資收益50 當(dāng)年利潤總額900（含投資收益50）。問題：24年是否應(yīng)按800*25%=200（即從稅法的角度該資產(chǎn)的成本是1000，售價950,虧50，投資收益50不算還應(yīng)再調(diào)減50,利潤共調(diào)減100 昨天
- 稅法1必刷550題 225題（3）計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出時是這樣計算（80-1.5）/1-9%）*9% ？ 232題（6）計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出為什么是時這樣（5200-200）*9% ？ 請問這兩個題的計算有什么區(qū)別？ 昨天
- 老師，你好！一模的這個題的折舊為什么是一年？不應(yīng)該是11個月嗎？ 昨天
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