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公司21年成立，未做賬只是0申報，銀行這個月出來準(zhǔn)備入賬，都是之前手續(xù)費、利息，可以直接按費用做嗎
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你好，是從2021年開始按月補賬？?
2023 03/14 15:19
84784996 
2023 03/14 15:19
就直接這個月做，之前申報報表都是0
84784996
2023 03/14 15:20
就之前幾筆手續(xù)費、利息，也沒有其他交易
鄒老師 
2023 03/14 15:20
你好，直接這個月做，就需要通過? ?以前年度損益調(diào)整? 科目核算才是的?
84784996
2023 03/14 15:22
好的，那是不是匯算清繳要調(diào)整
鄒老師
2023 03/14 15:23
你好，是的，是這樣的
84784996
2023 03/14 15:24
那方便問一下具體在那個表格里調(diào)整呢
鄒老師
2023 03/14 15:25
你好，做之前年度匯算清繳的更正
比如補做費用10，那財務(wù)費用就是按10填寫?
84784996
2023 03/14 15:26
都是22年的，22年還沒匯算清繳
鄒老師
2023 03/14 15:26
你好，按調(diào)整之后的費用金額 ，做期間費用的填寫?
84784996
2023 03/14 15:54
那這樣的話可以直接做到今年嗎
84784996
2023 03/14 15:54
分錄做以前年度損益調(diào)整？
鄒老師
2023 03/14 15:56
你好，分錄是今年計入?以前年度損益調(diào)整? 科目。
比如補做費用10，那匯算清繳的時候，財務(wù)費用就是按10填寫?
84784996
2023 03/14 15:58
好的，感謝
鄒老師
2023 03/14 15:58
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以評價，謝謝。
84784996
2023 03/14 15:59
利息收入也是通過以前年度損益調(diào)整來做嗎
鄒老師
2023 03/14 16:00
你好，是的，是這樣的?
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