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您好，員工報銷實際花銷60無正規(guī)發(fā)票，用專票頂替100，這樣怎么處理比較好呢？
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同學你好
那你需要按照一百來做賬
2023 03/15 09:00
84785020 
2023 03/15 09:09
后續(xù)怎么處理好呢，多給的錢？
樸老師 
2023 03/15 09:20
同學你好
你就給了六十不是嗎
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費用報銷附件需要哪些？如果該業(yè)務實際沒有取得發(fā)票，員工用其他的發(fā)票來頂替，金額和報銷內(nèi)容也不一致，該如何處理？
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老師好！我公司一般人，外地業(yè)務員報銷的比較多，一般是住宿費、交通費餐費實報實銷，有時可能還涉及沒有發(fā)票會頂替的發(fā)票也有，這種情況針對公司對外怎么處理比較好呢？特別是頂替的發(fā)票怎么記載報銷比較好呢？謝謝
302
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老師，有個問題，就是員工報銷的時候都是拿的購買五金的這種小票，不是正規(guī)發(fā)票怎么入賬比較正規(guī)
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就是員工拿來一張專票的金額比實際報銷的要多，這個應該怎么處理呢？
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有的業(yè)務實際發(fā)生了，但是沒有發(fā)票，用別的發(fā)票頂替，發(fā)票金額還是大于實際金額怎么塡寫報銷單？
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