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實(shí)務(wù)
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2022年費(fèi)用金額做賬的時(shí)候做多了、我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了、賬目需要怎么處理
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你好，2022年費(fèi)用金額做賬的時(shí)候做多了，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：相關(guān)科目
貸：以前年度損益調(diào)整—某某費(fèi)用
2023 03/15 13:56
84784952 
2023 03/15 14:02
那我年度匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嘛
鄒老師 
2023 03/15 14:03
你好，需要按調(diào)整減少之后的費(fèi)用金額，做匯算清繳的申報(bào)?
84784952
2023 03/15 14:15
我12月做賬是，借：主營業(yè)務(wù)成本 5000，貸：其他應(yīng)付款-A ? 5000，實(shí)際我成本只有2000，還有3000的差額，到今年2月份發(fā)現(xiàn)了問題，需要怎么調(diào)整
鄒老師
2023 03/15 14:16
你好，調(diào)整分錄是
借：其他應(yīng)付款??3000
貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本? ?3000
匯算清繳的時(shí)候，成本按2000填寫就是了
84784952
2023 03/15 14:18
以前年度損益調(diào)整是在什么科目下面的、我系統(tǒng)中沒有
鄒老師
2023 03/15 14:19
你好，以前年度損益調(diào)整，是損益類科目?
84784952
2023 03/16 09:20
能不能直接做到利潤分配-未分配利潤中
鄒老師
2023 03/16 09:21
你好，你單位是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，導(dǎo)致沒有? ?以前年度損益調(diào)整? 科目嗎?
84784952
2023 03/16 09:22
是的那、沒有以前年度損益調(diào)整科目
鄒老師
2023 03/16 09:22
你好，執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就是直接通過? ?利潤分配-未分配利潤? 科目核算的
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