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問(wèn)題已解決

老師想問(wèn)下，上月有留底稅額3000，這個(gè)月銷(xiāo)項(xiàng)稅額5000，要交2000的稅，分錄怎么寫(xiě)呢

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/16 06:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月留抵稅額有沒(méi)有寫(xiě)分錄
2023 03/16 06:34
84785026
2023 03/16 06:39
留底就沒(méi)做分錄，在借放，我想了下，直接在這個(gè)月做差額，是不是就借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅2000，貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2000
bamboo老師
2023 03/16 06:44
對(duì)的 這樣寫(xiě)分錄就可以了
84785026
2023 03/16 06:56
嗯，謝謝老師了，我一下子就想不起來(lái)了，主要好久都沒(méi)有留抵啦
bamboo老師
2023 03/16 06:58
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
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