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問題已解決
老師好，請問應(yīng)交增值稅在上月忘記計提了，在這個月繳費時才做賬，是直接做借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金，貸：銀行存款嗎？
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你好，你再補上就是了，已交稅金，這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月才做。
2023 03/16 12:55
84784981 
2023 03/16 12:56
補計提嗎？
84784981
2023 03/16 12:57
是1月份的增值稅，忘記計提了，然后2月做賬才發(fā)現(xiàn)沒計提
郭老師 
2023 03/16 12:59
對的，是的，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費未交增值稅，
借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸銀行存款。
84784981
2023 03/16 13:03
那么需要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？
郭老師
2023 03/16 13:04
你好，做不做都可以的，這個你自己決定。
84784981
2023 03/16 13:05
好的，謝謝老師
郭老師
2023 03/16 13:07
不用客氣，工作愉快。
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