社保局發(fā)的津貼-產(chǎn)假基本工資，剩下的費用怎么處理

你好，剩下的費用，是單位全部負擔了？?

剩下的是社保局發(fā)的

你好，既然剩下的是社保局發(fā)的，那單位就不需要針對剩下的費用? 做處理的?

社保局發(fā)津貼2，當時收到津貼做了 借：銀行存款2 貸：其他應付賬款2 因為要支付基本工資所以以前已經(jīng)付了1，現(xiàn)在要支付剩下的1給員工怎么做分錄

你好 現(xiàn)在要支付剩下的1給員工，借：其他應付款 1，貸：銀行存款 1

那其他應付款就有1掛在哪里怎么處理

你好，以前已經(jīng)付了1，你以前針對這個，做的分錄是？?

借管理費用1，貸應付職工薪酬-工資1 借應付職工薪酬，貸銀行存款1

你好，既然這個也是由社保負擔，就不需要在單位作為費用核算才是 單位直接通過往來款核算就是了?

那么現(xiàn)在應該怎樣做分錄才能沖掉其他應付款？

你好，把你的分錄紅沖掉。然后這樣處理 收到的時候，借；銀行存款 2，貸：其他應付款 2 支付的時候，借：其他應付款 2，貸：銀行存款 2