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老師好，個體戶查賬征收，之前一直在營業(yè)沒建賬?，F(xiàn)在重新建賬，內(nèi)賬，那之前的存貨，原材料，銀行存款，應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款，上期初余額時，對應(yīng)的科目是啥呢？
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你好?原材料，銀行存款，應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款? 對應(yīng)也是這個科目?
2023 03/20 10:47
84784991 
2023 03/20 10:48
那期末數(shù)字不是零了么？事實是有這些東西啊
84784991
2023 03/20 10:49
也就是我賬上的期初余額是有真實的東西存在的
玲老師 
2023 03/20 10:54
你好? 是按上期期末錄入期初
84784991
2023 03/20 10:58
上期就沒數(shù)字，是重新建賬，之前沒賬，但庫房有那些東西，公戶也有錢在那，我是要錄入期初余額，但上期沒期末余額
84784991
2023 03/20 11:00
現(xiàn)在錄期初余額，銀行公戶有錢，對應(yīng)科目啥呢
玲老師
2023 03/20 11:08
你好?現(xiàn)在錄期初余額，銀行公戶有錢，對應(yīng)科目 銀行存款
84784991
2023 03/20 11:10
是借方銀行存款，貸方呢？不然是不是不平？
84784991
2023 03/20 11:15
比如我銀行存款期初錄了100塊錢，試算平衡時是不是平衡不了？
玲老師
2023 03/20 11:20
你好 這是錄入期初 不是分錄? ??
84784991
2023 03/20 11:25
不管是不是錄期初，全部錄完后，借貸是不是也得平？
84784991
2023 03/20 11:26
報表里上期的數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到本期的時候，最終也得平的才行啊
玲老師
2023 03/20 11:36
找最后一期科目余額表錄入。
玲老師
2023 03/20 11:36
。余額表是平的，期初必然是平的。
84784991
2023 03/20 11:37
按您說的我錄入了，不行的，平不了。我意思是如果原材料我借方錄了100，貸方能不能放實收資本或未分配利潤里？還是有更好的辦法
84784991
2023 03/20 11:38
沒有最后一期余額表，因為前面根本就沒有賬，現(xiàn)在是重建賬重錄數(shù)據(jù)
84784991
2023 03/20 11:45
我表達(dá)的不知道出了啥問題，比如我就一個科目原材料，期初余額錄了100，別的啥都沒有了，本期做分錄，做完最后是不是不平？
玲老師
2023 03/20 11:45
在沒有其他數(shù)的情況 不平? 差額錄入未分配利潤??
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