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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還是不是必須要開(kāi)票？分錄是：借：銀行存款 貸：其他收益 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅嗎？
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不需開(kāi)票的，就是那樣做分錄
2023 03/20 14:06
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個(gè)稅申報(bào)手續(xù)費(fèi)返還企業(yè)分錄，借：銀行存款
貸：營(yíng)業(yè)外收入-其他，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額6%，請(qǐng)問(wèn)這樣的分錄對(duì)嗎？
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小規(guī)模納稅人交增值稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸:銀行存款。還是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸:銀行存款
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公司收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，計(jì)提增值稅的分錄應(yīng)該怎么做？借：銀行存款，貸：其他收益，應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅？小規(guī)模是3%？怎么感覺(jué)怪怪的？
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交增值稅時(shí)分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
貸：銀行存款
我們一年結(jié)轉(zhuǎn)一次進(jìn)賬銷(xiāo)項(xiàng)稅額，
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)賬銷(xiāo)項(xiàng)稅額分錄借：應(yīng)交費(fèi)稅-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
那我是不是還應(yīng)該做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅。 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金
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老師，個(gè)稅返還的手續(xù)費(fèi)怎么做賬？借：銀行存款1000，貸：營(yíng)業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額），我們是一般納稅人，稅率按多少？
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