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問(wèn)題已解決
去年重復(fù)記了一筆管理費(fèi)用，今年二月紅沖了，并且借：管理費(fèi)用，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)這樣處理對(duì)嗎？匯算清繳時(shí)需要調(diào)整嗎？
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你好 借 應(yīng)付等，貸未分配利潤(rùn)這樣?
2023 03/20 15:35
84785004 
2023 03/20 16:02
沒(méi)懂，為什么借應(yīng)付等
玲老師 
2023 03/20 16:07
那你。那你把你原來(lái)記管理費(fèi)用時(shí)分錄發(fā)來(lái)。
84785004
2023 03/20 16:19
去年12月重復(fù)記賬的分錄：借：管理費(fèi)用5997，貸：預(yù)付賬款5997，今年二月紅沖，借：管里費(fèi)用-5997，貸：預(yù)付賬款-5997
84785004
2023 03/20 16:21
小企業(yè)準(zhǔn)則，接下來(lái)借：管理費(fèi)用5997，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5997，這樣做對(duì)嗎？
84785004
2023 03/20 16:22
二月紅沖時(shí)，都是負(fù)數(shù)
玲老師
2023 03/20 16:28
你好???借 預(yù)付等，貸未分配利潤(rùn)這樣??
84785004
2023 03/20 16:49
也就是說(shuō)不用紅沖，直接借 預(yù)付，貸 未分配利潤(rùn)，是么？
玲老師
2023 03/20 16:54
這個(gè)和紅沖一個(gè)意思做相反分錄了嗎？
玲老師
2023 03/20 16:54
因?yàn)榭缒暧绊憮p益，所以用未分配利潤(rùn)。
84785004
2023 03/20 17:01
好的，今年匯算清繳時(shí)用調(diào)整嗎？
玲老師
2023 03/20 17:02
年報(bào)前調(diào)整的匯算清繳不用調(diào)整。
84785004
2023 03/20 17:06
好的謝謝！
玲老師
2023 03/20 17:08
客氣問(wèn)題解決，請(qǐng)好評(píng)。
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