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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
工資表個(gè)人部分跟社保明細(xì)不一致，怎么調(diào)整，工資表比社保金額少就補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用—社保，工資表比社保明細(xì)多的話就沖管理費(fèi)用—社保？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好， 您好，您的具體情況是什么，有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎？
2023 03/21 15:44
84784984 
2023 03/21 16:30
單位社保的應(yīng)付是借方余額，個(gè)人應(yīng)付社保在貸方，怎么調(diào)整
易 老師 
2023 03/21 16:37
同學(xué)您好， 借：應(yīng)付社保個(gè)人貸：應(yīng)付社保-單位
84784984
2023 03/21 17:04
所有的科目我做了反向沖回
84784984
2023 03/21 17:05
還有673.19差額
84784984
2023 03/21 17:16
有個(gè)寫(xiě)錯(cuò)了，個(gè)人的余額都在貸方從借方轉(zhuǎn)出
易 老師
2023 03/21 17:24
你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
84784984
2023 03/21 17:26
所有反向結(jié)轉(zhuǎn)差額14983.11在借方，那貸方怎么
易 老師
2023 03/21 17:29
同學(xué)您好，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
84784984
2023 03/21 17:31
就14983.11不能就影響今年損益嗎？
84784984
2023 03/21 17:32
要不然還涉及到所得稅？
易 老師
2023 03/21 18:16
同學(xué)您好， 如上期沒(méi)有差異只是本期產(chǎn)生的也可以調(diào)本期的
84784984
2023 03/21 18:19
以前年度的，但是金額不大，一共1萬(wàn)多可以不調(diào)以前利潤(rùn)，直接調(diào)當(dāng)期損益
易 老師
2023 03/21 18:20
你好，金額不大也行的,這種情況也可以
84784984
2023 03/21 18:21
好的，謝謝老師
易 老師
2023 03/21 18:22
不客氣，有空給五星好評(píng):,
84784984
2023 03/21 18:23
嗯嗯，老師棒棒的
易 老師
2023 03/21 18:24
辛苦了非常感謝，謝謝
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