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實(shí)務(wù)
問題已解決
工資表個(gè)人部分跟社保明細(xì)不一致,怎么調(diào)整,工資表比社保金額少就補(bǔ)計(jì)提管理費(fèi)用—社保,工資表比社保明細(xì)多的話就沖管理費(fèi)用—社保?



同學(xué)您好, 您好,您的具體情況是什么,有些什么項(xiàng)目數(shù)據(jù)嗎?
2023 03/21 15:44

84784984 

2023 03/21 16:30
單位社保的應(yīng)付是借方余額,個(gè)人應(yīng)付社保在貸方,怎么調(diào)整

易 老師 

2023 03/21 16:37
同學(xué)您好, 借:應(yīng)付社保個(gè)人貸:應(yīng)付社保-單位

84784984 

2023 03/21 17:04
所有的科目我做了反向沖回

84784984 

2023 03/21 17:05
還有673.19差額

84784984 

2023 03/21 17:16
有個(gè)寫錯(cuò)了,個(gè)人的余額都在貸方從借方轉(zhuǎn)出

易 老師 

2023 03/21 17:24
你好,可以的, 沒問題

84784984 

2023 03/21 17:26
所有反向結(jié)轉(zhuǎn)差額14983.11在借方,那貸方怎么

易 老師 

2023 03/21 17:29
同學(xué)您好,利潤分配-未分配利潤

84784984 

2023 03/21 17:31
就14983.11不能就影響今年損益嗎?

84784984 

2023 03/21 17:32
要不然還涉及到所得稅?

易 老師 

2023 03/21 18:16
同學(xué)您好, 如上期沒有差異只是本期產(chǎn)生的也可以調(diào)本期的

84784984 

2023 03/21 18:19
以前年度的,但是金額不大,一共1萬多可以不調(diào)以前利潤,直接調(diào)當(dāng)期損益

易 老師 

2023 03/21 18:20
你好,金額不大也行的,這種情況也可以

84784984 

2023 03/21 18:21
好的,謝謝老師

易 老師 

2023 03/21 18:22
不客氣,有空給五星好評(píng):,

84784984 

2023 03/21 18:23
嗯嗯,老師棒棒的

易 老師 

2023 03/21 18:24
辛苦了非常感謝,謝謝
