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你好，老師我想問下我在做我們?nèi)ツ甑哪甓葏R算清繳，去年我們公司的賬目交由代賬公司處理，因為去年老板購買了很多的原材料發(fā)票沒有給到代賬的，總金額是有19萬，我今年做賬的時候是做到以前年度損益調(diào)整科目，現(xiàn)在我在做年度匯算清繳那扣除類調(diào)整項目-其他科目給調(diào)減19萬下來下來，那對應(yīng)的資產(chǎn)類調(diào)整項目-其他科目也要對應(yīng)的調(diào)減19萬嗎？
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不需要。在你做匯算清繳時，你只需要調(diào)整費用類的“其他科目”，而不需要調(diào)整資產(chǎn)類的“其他科目”。因為上年度未給代賬的發(fā)票總金額是19萬，而發(fā)票的收入在現(xiàn)金流量表中放在出納款項列，而沒有放在銷售收入列，所以只需要調(diào)減費用類中的“其他科目”即可。
2023 03/21 17:46
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