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問題已解決

請問，報(bào)稅時(shí)需要的銷售發(fā)票匯總和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票清單是在各自系統(tǒng)里導(dǎo)出之后，在報(bào)稅系統(tǒng)里可以直接導(dǎo)入嗎？

84784997| 提問時(shí)間：2023 03/22 14:06
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，他一般都是系統(tǒng)自動的。
2023 03/22 14:08
郭老師
2023 03/22 14:08
看你稅務(wù)局的設(shè)置了，如果不自動的話，你自己填寫。
84784997
2023 03/22 14:11
如果我有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有一部分可以抵扣一部分不能抵扣，在發(fā)票勾選中如何操作?。?/div>
郭老師
2023 03/22 14:13
你好，全部勾選了，然后不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784997
2023 03/22 14:19
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是在報(bào)稅系統(tǒng)里操作是吧？
郭老師
2023 03/22 14:23
對的，是的，附表二里面。
84784997
2023 03/22 14:34
先認(rèn)證不申報(bào)抵扣沒問題是吧？
郭老師
2023 03/22 14:36
你好，有問題的。認(rèn)證了就得抵扣
郭老師
2023 03/22 14:36
如果你沒有銷項(xiàng)的話，你暫時(shí)不要先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，你以后需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證。
84784997
2023 03/22 14:38
附加稅計(jì)稅依據(jù)表在哪里啊
郭老師
2023 03/22 14:38
附加稅的計(jì)稅依據(jù)就是你增值稅主表34行。
84784997
2023 03/22 14:41
我填完主表，再打開附表五附加稅數(shù)據(jù)就自動帶入了是嗎
郭老師
2023 03/22 14:43
你好是的，是這么做的。
84784997
2023 03/22 14:45
狀態(tài)是已申報(bào)之后就點(diǎn)稅款繳納，狀態(tài)顯示已繳費(fèi)，就是完成報(bào)稅了，是吧
郭老師
2023 03/22 14:46
對的，是的，是這么做的。
84784997
2023 03/22 14:49
如果沒有稅款繳納，也要點(diǎn)繳費(fèi)是吧
郭老師
2023 03/22 14:52
是的，是的，增值稅需要這么做的，其他的稅款不用。
84784997
2023 03/22 14:54
差旅費(fèi)津貼不征個(gè)稅，在做帳時(shí)寫管理費(fèi)用—差旅費(fèi)嗎？還有每天多少錢有標(biāo)準(zhǔn)嗎
郭老師
2023 03/22 14:54
你好，這個(gè)具體的可以問一下你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局那邊每個(gè)地方不一樣。
84784997
2023 03/22 14:56
做賬科目沒問題是吧
郭老師
2023 03/22 15:00
好，沒有問題的，可以的。
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