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實(shí)務(wù)
問題已解決
1.采購(gòu)合同，預(yù)付定金，但是貨物還沒有發(fā)，對(duì)方開具全額發(fā)票，分錄如何做，2.同業(yè)務(wù)銷售合同，收定金，貨物沒發(fā)，開具部分銷售發(fā)票，分錄如何做3.當(dāng)月末，采購(gòu)貨物及銷售貨物均沒有收發(fā)，如何做分錄，確認(rèn)了收入，月底結(jié)轉(zhuǎn)需要確認(rèn)成本？
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您好，1、借；在途物資，應(yīng)交稅費(fèi)（一般納稅人，否則無(wú)此分錄），貸：銀行存款，應(yīng)付賬款。2、借；銀行存款，應(yīng)收賬款，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。3、分錄同上。月底不結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2017 11/24 13:49
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