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問題已解決

第19行本年累計應(yīng)納稅額哪里怎么算?

84784956| 提問時間:2023 03/23 11:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,銷項-進(jìn)項?進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期留抵
2023 03/23 11:33
郭老師
2023 03/23 11:33
單位有加計扣除嗎?如果有加計扣除的話,再減去這一個。
84784956
2023 03/23 11:37
我看之前表上就是銷項減進(jìn)項但是金額算出來不對
郭老師
2023 03/23 11:38
不要看這個,你看每個月的合計,因為這個進(jìn)項轉(zhuǎn)出上期留底,他很有可能沒有給你算累計進(jìn)去。
84784956
2023 03/23 11:39
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么填寫啦?他只是給了我這個表來補(bǔ)繳增值稅及附加稅
郭老師
2023 03/23 11:40
你好,你看34號這個就是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2023 03/23 11:40
你看34行的那個金額,這個就是你需要繳納的增值稅。
郭老師
2023 03/23 11:40
附加稅的稅率你知道嗎?
84784956
2023 03/23 11:44
稅率我知道
84784956
2023 03/23 11:44
但是我現(xiàn)在19行那個本年累計應(yīng)納稅額那個我不知道咋個填寫
郭老師
2023 03/23 11:45
那增值稅的繳稅金額乘以附加稅的稅率,這個就是你需要繳納的附加稅。
84784956
2023 03/23 11:46
這個我知道
84784956
2023 03/23 11:47
我不知道的是怎么算出應(yīng)納稅額(本年累計)
郭老師
2023 03/23 11:48
每個月的合計 銷項-進(jìn)項?進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期留抵
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