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問題已解決
老師您好，麻煩問一下收到對方應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)讓差價這種發(fā)票，分錄該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，您這個是什么業(yè)務(wù)？
2023 03/23 14:54
84784990 
2023 03/23 14:56
對方辦的保理付款
東老師 
2023 03/23 14:57
意思是你們把應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)給對方了？
84784990
2023 03/23 15:00
對方給我們付款，用的保理
東老師
2023 03/23 15:02
你們不是收款方嗎? 還收到了發(fā)票嗎
84784990
2023 03/23 16:05
嗯嗯，有個保理差價
東老師
2023 03/23 16:07
差價計入財務(wù)費(fèi)用里面
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