00:10:00
問題已解決
支付給供應商10萬，供應商開票開給30萬，這種如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，把收到的計入銀行存款，沒收到的掛應付
2023 03/23 15:12
84784959 
2023 03/23 15:13
關(guān)鍵是，我們就是10萬的貨物，本次不再購進了，人家廠家給開票的是30萬的發(fā)票
劉艷紅老師 
2023 03/23 15:15
那就把這個錢轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)給法人，當是法人付現(xiàn)金了
84784959
2023 03/23 15:28
不太明白，具體的操作過程
劉艷紅老師
2023 03/23 15:33
就是從公賬上轉(zhuǎn)20萬出來，相當于是法人付現(xiàn)了
84784959
2023 03/24 09:23
就是借：其他應付款——法人 貸：庫存現(xiàn)金，，也許這筆不存在，但是我們自己賬上默許，這樣子嘛
閱讀 168
描述你的問題，直接向老師提問
3524
意見反饋
