問題已解決
固定資產原值變動了,計提折舊時,折舊原值還是變動前的原值?是什么情況?



同學,你好
你是系統(tǒng)生成的折舊憑證嗎?如果是,你需要手工調整
2023 03/24 12:52

84784970 

2023 03/24 13:00
剛才您說,折舊是下次生產折舊時,就變了,那目前總賬里的科目余額需要怎么操作才能變動呢?手工調整?怎么調整呢?

小菲老師 

2023 03/24 13:03
同學,你好
折舊分錄自己手工做,系統(tǒng)生成的已經不對了

84784970 

2023 03/24 13:05
直接做個新的憑證?我百度了一下,告訴我:找出記錯的那張憑證,按同借貸方向原金額紅字(負數(shù))記賬沖銷,在用藍字(正數(shù))按正確的記一筆帳,并補提折舊,多計金額的則減少折舊.。。不太懂啊

小菲老師 

2023 03/24 13:08
同學,你好
比如固定資產100,折舊10年,已經折舊2年了
現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)固定資產應該是120
那你應該做分錄
借:固定資產-100
貸:應付賬款-100
借:固定資產120
貸:應付賬款120
折舊的時候,之前2年一共折舊20,現(xiàn)在是第三年,應該按照新的120/10*3=36,第3年折舊16

84784970 

2023 03/24 13:16
原值應該是4300.97,當時做賬做成4417.47元了

84784970 

2023 03/24 13:17
電子產品聯(lián)想電腦,當時有兩種,做的時候做成另一種的價格了,現(xiàn)在我在固定資產原值里也調整了,就是這個總賬憑證現(xiàn)在沒處理

小菲老師 

2023 03/24 13:18
同學,你好
固定資產原值里調整了,這個沒用

84784970 

2023 03/24 13:19
是的,所以現(xiàn)在要在總賬里也調整。就按你上面講的那樣調整嗎?

小菲老師 

2023 03/24 13:20
同學,你好
嗯嗯,是的

84784970 

2023 03/24 13:35
我們貸方是做到庫存商品里面的,貸應付賬款付到哪呀

小菲老師 

2023 03/24 13:58
同學,你好
什么意思??
