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問題已解決

固定資產原值變動了,計提折舊時,折舊原值還是變動前的原值?是什么情況?

84784970| 提問時間:2023 03/24 12:46
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你是系統(tǒng)生成的折舊憑證嗎?如果是,你需要手工調整
2023 03/24 12:52
84784970
2023 03/24 13:00
剛才您說,折舊是下次生產折舊時,就變了,那目前總賬里的科目余額需要怎么操作才能變動呢?手工調整?怎么調整呢?
小菲老師
2023 03/24 13:03
同學,你好 折舊分錄自己手工做,系統(tǒng)生成的已經不對了
84784970
2023 03/24 13:05
直接做個新的憑證?我百度了一下,告訴我:找出記錯的那張憑證,按同借貸方向原金額紅字(負數(shù))記賬沖銷,在用藍字(正數(shù))按正確的記一筆帳,并補提折舊,多計金額的則減少折舊.。。不太懂啊
小菲老師
2023 03/24 13:08
同學,你好 比如固定資產100,折舊10年,已經折舊2年了 現(xiàn)在你發(fā)現(xiàn)固定資產應該是120 那你應該做分錄 借:固定資產-100 貸:應付賬款-100 借:固定資產120 貸:應付賬款120 折舊的時候,之前2年一共折舊20,現(xiàn)在是第三年,應該按照新的120/10*3=36,第3年折舊16
84784970
2023 03/24 13:16
原值應該是4300.97,當時做賬做成4417.47元了
84784970
2023 03/24 13:17
電子產品聯(lián)想電腦,當時有兩種,做的時候做成另一種的價格了,現(xiàn)在我在固定資產原值里也調整了,就是這個總賬憑證現(xiàn)在沒處理
小菲老師
2023 03/24 13:18
同學,你好 固定資產原值里調整了,這個沒用
84784970
2023 03/24 13:19
是的,所以現(xiàn)在要在總賬里也調整。就按你上面講的那樣調整嗎?
小菲老師
2023 03/24 13:20
同學,你好 嗯嗯,是的
84784970
2023 03/24 13:35
我們貸方是做到庫存商品里面的,貸應付賬款付到哪呀
小菲老師
2023 03/24 13:58
同學,你好 什么意思??
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