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實(shí)務(wù)
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合伙企業(yè)去年有40元銀行利息收入。年末沒有計(jì)提經(jīng)營所得個(gè)稅?，F(xiàn)在3月辦理2022年經(jīng)營所得個(gè)稅顯示要扣大股東2元的稅（經(jīng)營所得年度匯算清繳5%稅率）。請(qǐng)問要調(diào)賬嗎還是怎么處理這個(gè)扣稅
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你好； 要調(diào)賬的； 利息收入做了；然后去? ?計(jì)提所得稅哈? ?
2023 03/24 13:34
84784990 
2023 03/24 13:36
調(diào)賬是去2022.12月調(diào)賬嗎？調(diào)賬就是計(jì)提經(jīng)營所得嗎？
meizi老師 
2023 03/24 13:38
你好； 是的； 就是補(bǔ)計(jì)提??
84784990
2023 03/24 13:39
補(bǔ)計(jì)提分錄是什么呀。
meizi老師
2023 03/24 13:40
你好； 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅?
84784990
2023 03/24 13:42
合伙企業(yè)不是沒有企業(yè)所得稅嗎？那用了這個(gè)分錄是不是也不用去反結(jié)賬到2022.12月去調(diào)賬了
meizi老師
2023 03/24 13:47
你好；? 經(jīng)營所得稅 就是? 所得稅哈； 我只是給你簡(jiǎn)寫了 ； 你可以反結(jié)賬去計(jì)提哈?
84784990
2023 03/24 13:48
反結(jié)賬還是用上面您給的這個(gè)科目嗎？
meizi老師
2023 03/24 13:51
你好；? 反結(jié)賬就做； 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交經(jīng)營所得稅? ?
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