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問(wèn)題已解決

老師,一般納稅人企業(yè),1季度利潤(rùn)145萬(wàn),4月申報(bào)時(shí) 是不要報(bào)季度所得稅,這樣產(chǎn)生多少所得稅,怎么計(jì)算?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/24 15:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前有虧損嗎?如果有虧損的話(huà)可以彌補(bǔ),前提是你得做了匯算清繳才行。
2023 03/24 15:40
郭老師
2023 03/24 15:40
企業(yè)所得稅利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)的,暫時(shí)還沒(méi)有新的政策出來(lái)。
84785016
2023 03/24 16:00
匯算是指2022年度的嗎? 4月報(bào)2023年1季度的所得,可彌補(bǔ)的虧損是指1季度的嗎?
郭老師
2023 03/24 16:01
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785016
2023 03/24 16:21
那就是1季度申報(bào)時(shí)還是要考慮145萬(wàn)利潤(rùn)所得的問(wèn)題,對(duì)吧 按之前的政策 所得利潤(rùn)100萬(wàn)以?xún)?nèi)是得交多少呢?
郭老師
2023 03/24 16:26
你好,對(duì)的,是的,2.5%的稅率。
84785016
2023 03/24 16:29
老師 能發(fā)一下計(jì)算過(guò)程嗎
郭老師
2023 03/24 16:32
100萬(wàn)乘以2.5%加上40萬(wàn)乘以5%。
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