老師，我們員工是勞務(wù)派遣的，我們支付勞務(wù)費(fèi)，然后勞務(wù)公司再發(fā)工資給員工，然后我們有些員工有差旅費(fèi)，是出差補(bǔ)貼，說要包含到勞務(wù)費(fèi)里面，要幫員工算個(gè)稅的，那到時(shí)候勞務(wù)公司把這些差旅費(fèi)都包含到工資里面去，開了勞務(wù)發(fā)票，那么我們是不是就按照勞務(wù)發(fā)票上的金額全部計(jì)入勞務(wù)費(fèi)里面呢？是不是里面包含的差旅費(fèi)不用分出來了？