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老師請問：這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平差899元，是什么原因?qū)е?，怎么調(diào)過來？
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損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？或者是制造費(fèi)用，或者工程施工有沒有余額？
2023 03/25 15:44
84784954 
2023 03/25 15:49
試算平衡表期末數(shù)，固定資產(chǎn)清理有余額，這個(gè)期末得結(jié)轉(zhuǎn)吧。
郭老師 
2023 03/25 15:51
是的，需要結(jié)轉(zhuǎn)的，結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84784954
2023 03/25 16:02
三月份有**公司交社，這個(gè)憑證做的對吧
郭老師
2023 03/25 16:05
你好，能給他申報(bào)個(gè)稅的嗎？
84784954
2023 03/25 16:07
不報(bào)，資產(chǎn)負(fù)債表差889元是不是這個(gè)原因
84784954
2023 03/25 16:08
這個(gè)貸方應(yīng)該掛到其他應(yīng)收款
郭老師
2023 03/25 16:08
貸方這個(gè)科目你看一下有余額嗎？這個(gè)是哪一個(gè)科目的余額？其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款應(yīng)該是。
84784954
2023 03/25 16:15
科目余額匯總表有貸方余額
郭老師
2023 03/25 16:18
這個(gè)是一級科目，但是你報(bào)表沒有取到這個(gè)數(shù)據(jù)吧
84784954
2023 03/25 16:20
是級一級科目
郭老師
2023 03/25 16:21
你把這個(gè)余額結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里面去。
84784954
2023 03/25 16:21
應(yīng)該把調(diào)到其他應(yīng)收款科目才對
郭老師
2023 03/25 16:26
對的，是的，是這么做的。
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