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問題已解決
請(qǐng)問老師，匯算清繳納稅調(diào)整表里面的利息支出是不是財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用
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你好，是的，是這樣的
2023 03/25 16:02
84785023 
2023 03/25 16:05
那我們財(cái)務(wù)支出十多萬，其中利息支出10萬，都要交稅？
鄒老師 
2023 03/25 16:06
你好，這些支出是沒有發(fā)票，導(dǎo)致需要做納稅調(diào)增處理嗎？?
84785023
2023 03/25 16:07
這些支出有付款憑證，銀行沒有開增值稅發(fā)票回來
鄒老師
2023 03/25 16:08
你好，調(diào)增之前，賬面是盈利還是虧損的？?
84785023
2023 03/25 16:08
調(diào)增的項(xiàng)目是沒有發(fā)票是不是？
84785023
2023 03/25 16:09
調(diào)增之前賬面是盈利
鄒老師
2023 03/25 16:10
你好，是的。
調(diào)增之前賬面是盈利，補(bǔ)交的所得稅=調(diào)增的金額*所得稅稅率?
84785023
2023 03/25 16:13
像那種業(yè)務(wù)招待費(fèi)也是沒有發(fā)票才調(diào)增嗎？還是說支出多少就填多少，然后系統(tǒng)自動(dòng)扣了調(diào)增？
84785023
2023 03/25 16:13
沒有搞清楚了，這個(gè)調(diào)增是都是沒有發(fā)票才來把沒有發(fā)票的金額填在里面嗎？
鄒老師
2023 03/25 16:14
你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)沒有發(fā)票，是全額調(diào)增。
有發(fā)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)：企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰
84785023
2023 03/25 16:15
那我銀行利息支出銀行都沒有開發(fā)票，是不是要全額調(diào)增？
鄒老師
2023 03/25 16:16
你好，是的，是這樣的
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