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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，現(xiàn)在別人項(xiàng)目**我們的公司，30萬(wàn)合同，9個(gè)點(diǎn)發(fā)票已開(kāi)，對(duì)方自己去外地預(yù)繳了1萬(wàn)元，**費(fèi)4個(gè)點(diǎn)，現(xiàn)在得讓對(duì)方全部開(kāi)9個(gè)點(diǎn)發(fā)票來(lái)付款給她，得開(kāi)多少發(fā)票才是正確的呢
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多出的稅點(diǎn)都是**方自己承擔(dān)的嗎，那退款金額是30-（30/1.09*0.09-1）-30*0.04=27.32
2023 03/26 09:22
84785026 
2023 03/26 09:32
老師，銷項(xiàng)稅-1是什么？，對(duì)方現(xiàn)在是讓我們算應(yīng)該拿多少發(fā)票進(jìn)來(lái)就拿多少錢走，剛好發(fā)票和金額對(duì)上，問(wèn)題是他拿9個(gè)點(diǎn)發(fā)票進(jìn)來(lái)不是又產(chǎn)生抵扣稅額
辜老師 
2023 03/26 09:48
1是 他預(yù)交的稅費(fèi)，他們會(huì)開(kāi)專票進(jìn)來(lái)嗎
84785026
2023 03/26 09:51
他就是想要開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票進(jìn)來(lái)，現(xiàn)在就是要計(jì)算他應(yīng)該要開(kāi)多少9個(gè)點(diǎn)專票進(jìn)來(lái)，拿走多錢，發(fā)票金額和拿走的款肯定是對(duì)應(yīng)
辜老師
2023 03/26 10:22
你的銷項(xiàng)稅是30/1.09*0.09=2.48
她預(yù)交了1萬(wàn)的增值稅，那他要提供的進(jìn)項(xiàng)稅是2.48-1=1.48
如果提供進(jìn)項(xiàng)稅的專票是9%的稅率的話，專票金額就是1.48/0.09=16.44
但是他可以退款的金額是30-30*0.04=28.8
所以他要提供的發(fā)票是16.44的專票和12.36的普票
84785026
2023 03/26 10:57
感謝老師的耐心解答，但是對(duì)方非要提供9個(gè)點(diǎn)專票啊
辜老師
2023 03/26 11:36
最好是匹配提供9個(gè)點(diǎn)發(fā)票
84785026
2023 03/26 11:58
老師，如果他是一般納稅人，只能提供9專票怎么辦呢
辜老師
2023 03/26 12:12
一般納稅人可以開(kāi)普票的哦
84785026
2023 03/26 12:32
開(kāi)普票也是13或9的稅率吧
辜老師
2023 03/26 14:55
是的。是這個(gè)稅率哦
84785026
2023 03/26 14:57
老師，那這樣就沒(méi)有意義啊，對(duì)方怎么會(huì)同意呢
辜老師
2023 03/26 14:59
你可以讓他找小規(guī)模納稅人開(kāi)普票
84785026
2023 03/26 15:02
她就一個(gè)一般納稅人公司，沒(méi)有其他公司啊
辜老師
2023 03/26 15:07
可以讓他的供應(yīng)商直接開(kāi)票給你們的，退款退到他的供應(yīng)商
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