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郭老師，我做3月份賬的時候有點糊涂了，譬如3月采購應支付貨款10萬元但實際支付6萬元，差額4萬元是供應商之前應該返還給公司的錢，就這樣抵了4萬，該怎么做賬呀？老師我現(xiàn)在都有點亂了，老板有兩個公司，老板的a公司去年就簽了習酒代理，給習酒供應商付了代理費用等，但從今年開始有我公司新成立的對接習酒供應商的業(yè)務，有很多業(yè)務是我公司先墊付在有供應商返還給我公司或者a公司，1月份供應商要給返款所以我公司給開了發(fā)票，但這筆款應該是a公司的，我該怎么做賬呢、?到3月份我公司采購了假如貨款100萬，但實際支付了60萬，有40萬元供應商就用本該返還給a公司的款給相抵了，現(xiàn)在這別業(yè)務該怎么記賬呢
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2023 03/26 18:51
李咚老師 
2023 03/26 18:52
公司如果要抵消之前的款項，你需要查詢一下之前的帳是怎么處理的，然后才能核銷之前的帳
如果新成立的公司對接之前的供應商，那需要重新簽訂協(xié)議，或者簽訂一個補充協(xié)議，然后正常做賬就可以了。
84784982 
2023 03/26 19:54
是重新簽協(xié)議了，所以供應商就直接對接新公司了，但和之前a公司的往來也都先返回到新公司，新公司再把這筆款轉(zhuǎn)給a公司，就相當于a公司和供應商之前未結(jié)清的往來現(xiàn)在都要通過新公司，這要怎么做賬呢
李咚老師
2023 03/26 19:57
正常情況下，是不應該這樣處理的。
但是如果發(fā)生了，那A公司和新公司之間在簽個協(xié)議，協(xié)議中說明一下情況
84784982
2023 03/26 20:00
老師，有協(xié)議呀，我就是不會賬務處理
李咚老師
2023 03/26 20:03
這種情況就是兩個公司之間互相轉(zhuǎn)款，你通過其他應收款和其他應付款進行處理就可以啦
84784982
2023 03/26 20:26
老師現(xiàn)在是有協(xié)議的就是我不會賬務處理，現(xiàn)在a公司和供應商有往來未結(jié)清需要新公司間接把供應商的返款在轉(zhuǎn)給a公司，供應商要給a公司返款需要通過新公司，新公司1月份給供應商開了20萬元發(fā)票，3月份新公司采購商品應付100萬元實際付60萬，那40萬元是供應商欠a公司的錢，但用來給新公司抵扣貨款了，第1新公司給供應商開發(fā)票的時候如何做賬呢、第2新公司采購的時候這種情況如何做賬呢
李咚老師
2023 03/26 20:41
那供應商給A公司的返款，之前的欠款A公司掛在哪個科目了，就把哪個科目沖了。
B公司給A公司轉(zhuǎn)錢 ，那就是? ? ? 借：其他應付款? ? 貸：銀行存款
就是這樣通過往來科目，把帳給平了
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