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問題已解決

我們是醫(yī)藥公司,收到藥店診所的現(xiàn)金,去銀行存款做回款。就是借:銀行存款 50000 貸:應收賬款 50000,現(xiàn)在有些單位存款和對方公賬打款過來做重復了,要怎么調賬呢?借:應收賬款 貸:????,貸方該怎么做調賬呢?或者是應該怎么調賬,把應收減少,我們這個銀行是一般戶哦,而且我們其實沒有涉及到收到現(xiàn)金,我們收到的現(xiàn)金,自已去存到銀行的???

84785013| 提問時間:2017 11/28 13:20
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
收到現(xiàn)金 借;庫存現(xiàn)金 貸;應收賬款 存現(xiàn) 借;銀行存款 貸;庫存現(xiàn)金
2017 11/28 13:23
84785013
2017 11/28 13:26
不是的老師,收到現(xiàn)金就沒做:借;庫存現(xiàn)金 貸;應收賬款這筆分錄,而是我們拿著現(xiàn)金直接去銀行存款,就做的借:銀行存款 貸:應收賬款。是自已存了一次,對方又公賬打款一次(或者是自已存款的時候存重復了)主要是以后沒有業(yè)務不會再發(fā)生銷售了,所以必須把應收調賬,我現(xiàn)在是想借:應收賬款,貸方該寫什么分錄?
鄒老師
2017 11/28 13:30
你好,貸方需要是銀行存款,退回多收的款項
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