是因?yàn)橐粡堅(jiān)V訟費(fèi)發(fā)票，2022年8月都開出來了，今年2月才給我們，所以做賬就做賬2月的，沖減了利潤(rùn)分配

您好，這個(gè)您使用以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整。

能發(fā)分錄寫一下嗎

能把分錄寫一下嗎

你好，你8月的時(shí)候有做過分錄嗎？

做了一筆預(yù)付付款的分錄

銀行付的

你好，您當(dāng)時(shí)是做了借，預(yù)付賬款貸，銀行存款，是嗎？

就是這樣

你好！你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付賬款

還做了一步，沖減了利潤(rùn)分配

以前年度有余額，不管了嗎

你好，是的，您結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)以前年度屬于調(diào)整的時(shí)候就沖減了利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)科目。

那季報(bào)和年報(bào)期末數(shù)據(jù)就不一樣了，這個(gè)能行嗎

你好，這個(gè)匯算清繳引起的這個(gè)沒有關(guān)系。

意思也有不一樣的情況也是正常的

你好！是的。是正常的