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實(shí)務(wù)
問題已解決
貨物出口企業(yè),貨物直接發(fā)給客戶貨代了,我們沒有報關(guān)單,我們是不是也得確認(rèn)收入?稅率按0嗎?



你好,你們是小規(guī)模還是一般納稅人?
2023 03/27 11:04

84785003 

2023 03/27 11:05
是一般人

宋生老師 

2023 03/27 11:05
您好,這種情況下是直接按照內(nèi)銷售處理,不是按照出口。

84785003 

2023 03/27 11:07
按照內(nèi)銷的話,進(jìn)項(xiàng)票稅額是可以抵扣的對吧?

宋生老師 

2023 03/27 11:08
是的,這種情況下是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的。

84785003 

2023 03/27 11:14
為啥客戶貨代了我沒報關(guān)單就必須按內(nèi)銷呢,謝謝老師

宋生老師 

2023 03/27 11:17
你好,因?yàn)檫@樣子的話,沒有辦法確認(rèn)您是出口了。

84785003 

2023 03/27 11:41
我們稽查還有3筆也是這個情況,貨代沒有報關(guān)單,專管員是不是也得讓按13確認(rèn)收入???

宋生老師 

2023 03/27 11:42
是的,這種情況基本上都是讓你交稅了。
