好的老師謝謝了

不客氣的； 幫到你就好??

老師那結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配，本年利潤在借方吧!，我這邊的丁字賬戶上本年利潤在借方是平的

你好1；? ? ? ? ?比如你 借方的本年利潤； 你轉(zhuǎn)利潤分配借方去即可? ?

老師你幫看看一下這樣做對不，294583.52-13842.16=280741.36結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配借本年利潤280741.36 貸利潤分配280741.36

你好；? ? ?對的；? 用貸方減去借方 ； 差異金額 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配代付去??

好的 謝謝老師

不客氣的； 希望能幫到你??

老師再幫忙看 這科目余額表的期末余額不平，是哪里出問題了，

你好；? 金額不平； 你檢查下你的 憑證 金額； 拿憑證來 核對下? ? ?或者是借貸方數(shù)據(jù) 錄入錯誤了 ；或者是科目漏登記了??

好的 謝謝 老師 了

不客氣的； 幫到你就好? ?

我們是在十月份繳42000元的租金費，當(dāng)月也有對方公司給的發(fā)票 ，租金費是有9月份、10月份，11月份。這會怎么做計分錄呢？不太明白，可以只在十月份會計分錄嗎？

你好；? 你繳納的42000 是好久到好久的租金?

老師 42000是三個月的租金，一個月14000，元，9月8日到12月8日的租金，月份是9月、10月、11月，

你好； 那你按月做賬哈； 你 9-10月有按月計提租賃費嗎??

那是怎樣做對吧！ 計提的 借：管理費用 14000 貸：其他應(yīng)付款 14000 10月確認(rèn)收入 借：管理費用28000 預(yù)付賬款14000 貸：銀行存款42000

你好；? ? 9-10月分別做??計提的 借：管理費用 14000 貸：其他應(yīng)付款 14000 10月確認(rèn)收入 借：其他應(yīng)付款28000 管理費用14000 貸：銀行存款42000?

那到11月的話要怎么做會計分錄呢？

你好；??? ? 9-10月分別做??計提的 借：管理費用 14000 貸：其他應(yīng)付款 14000 11月確認(rèn)收入 借：其他應(yīng)付款28000 管理費用14000 貸：銀行存款42000? ?這樣做即可?