好的老師謝謝了

不客氣的； 幫到你就好??

老師那結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，本年利潤(rùn)在借方吧!，我這邊的丁字賬戶(hù)上本年利潤(rùn)在借方是平的

你好1；? ? ? ? ?比如你 借方的本年利潤(rùn)； 你轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配借方去即可? ?

老師你幫看看一下這樣做對(duì)不，294583.52-13842.16=280741.36結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配借本年利潤(rùn)280741.36 貸利潤(rùn)分配280741.36

你好；? ? ?對(duì)的；? 用貸方減去借方 ； 差異金額 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配代付去??

好的 謝謝老師

不客氣的； 希望能幫到你??

老師再幫忙看 這科目余額表的期末余額不平，是哪里出問(wèn)題了，

你好；? 金額不平； 你檢查下你的 憑證 金額； 拿憑證來(lái) 核對(duì)下? ? ?或者是借貸方數(shù)據(jù) 錄入錯(cuò)誤了 ；或者是科目漏登記了??

好的 謝謝 老師 了

不客氣的； 幫到你就好? ?

我們是在十月份繳42000元的租金費(fèi)，當(dāng)月也有對(duì)方公司給的發(fā)票 ，租金費(fèi)是有9月份、10月份，11月份。這會(huì)怎么做計(jì)分錄呢？不太明白，可以只在十月份會(huì)計(jì)分錄嗎？

你好；? 你繳納的42000 是好久到好久的租金?

老師 42000是三個(gè)月的租金，一個(gè)月14000，元，9月8日到12月8日的租金，月份是9月、10月、11月，

你好； 那你按月做賬哈； 你 9-10月有按月計(jì)提租賃費(fèi)嗎??

那是怎樣做對(duì)吧！ 計(jì)提的 借：管理費(fèi)用 14000 貸：其他應(yīng)付款 14000 10月確認(rèn)收入 借：管理費(fèi)用28000 預(yù)付賬款14000 貸：銀行存款42000

你好；? ? 9-10月分別做??計(jì)提的 借：管理費(fèi)用 14000 貸：其他應(yīng)付款 14000 10月確認(rèn)收入 借：其他應(yīng)付款28000 管理費(fèi)用14000 貸：銀行存款42000?

那到11月的話(huà)要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢？

你好；??? ? 9-10月分別做??計(jì)提的 借：管理費(fèi)用 14000 貸：其他應(yīng)付款 14000 11月確認(rèn)收入 借：其他應(yīng)付款28000 管理費(fèi)用14000 貸：銀行存款42000? ?這樣做即可?