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問(wèn)題已解決

老師，今天出納給我一張專(zhuān)票，是2022年12月的暖氣費(fèi)。我現(xiàn)在怎么做賬啊

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 08:52
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這里的暖氣費(fèi)，是職工福利費(fèi)性質(zhì)？?
2023 03/28 08:52
84784968
2023 03/28 08:53
不是，公司的暖氣費(fèi)
84784968
2023 03/28 08:53
去年的票，她當(dāng)時(shí)忘記給了，就沒(méi)有做賬
鄒老師
2023 03/28 08:53
你好 借：以前年度損益調(diào)整??，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），??貸：銀行存款等科目?
84784968
2023 03/28 08:56
公司是小規(guī)模公司
84784968
2023 03/28 08:56
那現(xiàn)在做賬，匯算清繳可以扣嗎
鄒老師
2023 03/28 08:57
你好，現(xiàn)在這樣做賬，匯算清繳的時(shí)候是可以扣除的?
84784968
2023 03/28 08:59
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，怎么辦
鄒老師
2023 03/28 09:00
你好，通過(guò)? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 科目核算就是了?
84784968
2023 03/28 09:03
小規(guī)模公司收到專(zhuān)票可以嗎
鄒老師
2023 03/28 09:03
你好，小規(guī)模公司，應(yīng)當(dāng)取得普通發(fā)票入賬?
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