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問題已解決
老師好，差旅費中的餐補沒有發(fā)票，我該直接計入差旅費，還是計入其他科目，這個餐補我們是和其他差旅費（有票）一起發(fā)放的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個餐補不用發(fā)票就可以稅前扣除
2023 03/28 09:51
84785038 
2023 03/28 09:52
老師，那我直接和其他有票的差旅費合計計入管理費用-差旅費，這樣可以吧？
84785038
2023 03/28 09:54
因為我們有出差補助制度，按照每天不同城市補助多少，出差單上也標注了餐補這一欄
家權(quán)老師 
2023 03/28 09:56
可以的，直接憑報銷單入賬
84785038
2023 03/28 09:58
借：管理費用-差旅費（金額為有票和無票餐補合計） 貸：銀行存款，您看這樣對吧
家權(quán)老師
2023 03/28 10:05
是的，就是那樣做的哈
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