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問(wèn)題已解決

老師，2022年暫估的沒(méi)收到發(fā)票，現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是不是需要去把憑證做到去年。

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/28 15:32
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不是的，這個(gè)仍然是做到今年的賬里面的
2023 03/28 15:34
84785035
2023 03/28 15:36
怎么做呢老師？
王超老師
2023 03/28 15:37
借：管理費(fèi)用等 貸：預(yù)付賬款等
84785035
2023 03/28 15:40
去年暫了成本10，分錄寫(xiě)的借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10，貸應(yīng)付賬款10，現(xiàn)在匯算清繳收不到發(fā)票，分錄是不是做相同的紅字?。?/div>
王超老師
2023 03/28 15:41
你要先紅沖回去，然后再做正式的分錄的
84785035
2023 03/28 15:48
沒(méi)有收到發(fā)票，就紅沖了不用做正式的分錄吧？
王超老師
2023 03/28 15:49
沒(méi)有收到發(fā)票，那么你就暫時(shí)不需要賬務(wù)處理的
84785035
2023 03/28 15:50
我現(xiàn)在匯算清繳嘛，那之前暫估了收不到發(fā)票，那怎么做老師？
84785035
2023 03/28 15:51
直接調(diào)整報(bào)表就可以了？
王超老師
2023 03/28 15:51
沒(méi)有收到發(fā)票，那么你就暫時(shí)不需要賬務(wù)處理的
84785035
2023 03/28 15:55
意思直接在匯算清繳和年報(bào)上調(diào)整嗎老師？
王超老師
2023 03/28 16:00
不需要阿，你確定能夠收到發(fā)票，那么匯算清繳不需要另外調(diào)整
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