老師，假如去年10月到12月的增值稅，和附加稅是1萬(wàn)多然后今年2月份才繳，然后有滯納金，那這樣怎么計(jì)提和繳納，憑證錄入老師幫忙寫(xiě)詳細(xì)可以嗎

22年4季度的稅費(fèi)所屬期是10月到12月份的，然后交款是今年2月份才繳的，有兩百多的滯納金

那還有繳的正常的稅費(fèi)怎么做憑證

就是一起的啊去年四季度的應(yīng)該是在1月份繳但是在2月份才繳

你說(shuō)的什么不懂，老師

你好；? 是的； 先計(jì)提? 在做繳納分錄的??

你好；? 比如； 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅； 繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款?

你好；? 你的意思是 現(xiàn)在23年去 22年的收入 ？？? ?

你好； 借營(yíng)業(yè)外支出- 滯納金 貸銀行存款 ； 其他的收入? ?補(bǔ)做進(jìn)去即可? ?

你好；? ? ? 你是跨年的還是本年的?

你好； 在1月去繳納的；? 在1月的?

你好； 意思是1月應(yīng)該繳納； 你2月繳納 就有滯納金了 ； 你把滯納金做分錄即可；? ??