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實(shí)務(wù)
問題已解決
22年退回21年的費(fèi)用錢，正常要怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，開了負(fù)數(shù)發(fā)票的嘛，借銀行房款，貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配率
匯算清繳，納稅調(diào)增。
2023 03/28 16:29
84785044 
2023 03/28 16:30
發(fā)票對方好像沒有開哦
郭老師 
2023 03/28 16:30
你直接借管理費(fèi)用貸銀行存款做的嗎？
郭老師
2023 03/28 16:30
如果是的話，按照上面的來做就可以了。
84785044
2023 03/28 16:34
之前的會(huì)計(jì)做的是 借：銀行存款，貸應(yīng)付帳款
郭老師
2023 03/28 16:34
你好，這個(gè)是退回的，你當(dāng)時(shí)支付的怎么做的？
84785044
2023 03/28 16:37
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付帳款。借應(yīng)付帳款，貸銀行存款
郭老師
2023 03/28 16:37
借銀行存款貸以前年度損益調(diào)整。
84785044
2023 03/28 16:38
退回來的時(shí)候就是借：銀行存款。貸應(yīng)付賬款
郭老師
2023 03/28 16:39
借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整。
84785044
2023 03/28 16:40
好的 謝謝
郭老師
2023 03/28 16:40
不用客氣，工作愉快。
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