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借管理費用-其他280 應付賬款280 借應交稅費-應交增值稅減征額280 貸管理費用-其他280 航天信息維護費280這一步說明什么還沒有抵扣吧
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借應交稅費-應交增值稅減征額280
貸管理費用-其他280
這一步已經(jīng)說明抵扣了
2023 03/29 09:09
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航天信息全額抵免的分錄是，借：應交稅費-未交增 280 貸：管理費用 -280 這樣對嗎？
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請問老師，稅控盤280的服務費，借：管理費用 280 貸：銀行存款280，借：應交稅費-應交增值稅-減免稅款 280 貸：管理費用280，是不是還需要做一筆 借：應交稅費-未交增值稅280 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280
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280稅盤維護費全額抵減應納稅額，抵減時，借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用280，是不是還要做一筆，借應交稅費-未交增值稅280 ,貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅額280
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小規(guī)模納稅人交稅控盤維護費的時候，借:管理費用-辦公費280貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 抵減增值稅的時候，借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸：管理費用-辦公費-280。那年底要把明細科目結平吧。是不是需要做：借：應交稅費-應交增值稅280 貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅款吧
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百旺服務費280可以全額抵扣，但是當月沒有銷項
借：管理費用 280
貸：銀行存款 280
借：應交增值稅-減免稅款280
貸：管理費用-280
正好是12月底的 我是不是要把這個減免稅款也要結轉到轉出未交增值稅 明年留底呢
借：應交增值稅-轉出未交 280
貸：應交增值稅-減免稅款 280
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