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老師好！請問小規(guī)模納稅人負(fù)數(shù)專票怎么退稅/留底？ 12月份開了專票，1月份作廢，2月份重開 請問增值稅怎么處理？
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你好，在第一行和第二行填寫你的銷售額。然后最后的應(yīng)補稅款是一個負(fù)數(shù)，你提交，然后在電子稅務(wù)局申請退回就可以。
2023 03/29 09:52
84785036 
2023 03/29 10:12
可以留抵嗎？因為后續(xù)不斷開專票的
郭老師 
2023 03/29 10:15
你好，這個需要問一下你稅務(wù)局，我們這邊不允許的。
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