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問(wèn)題已解決

老師好 我想問(wèn)一下 補(bǔ)交的以前年度緩繳的企業(yè)所得稅 怎么入賬呢？ 還有交的21年匯算清繳的企業(yè)所得稅 怎么入賬呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/29 09:53
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸：銀行存款
2023 03/29 09:55
84785008
2023 03/29 09:59
老師 就只要做這一個(gè)憑證就好了嗎
易 老師
2023 03/29 10:06
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84785008
2023 03/29 10:18
那我之前這一部分沒(méi)有計(jì)提 需要再做一個(gè)憑證嗎
易 老師
2023 03/29 10:21
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的，損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的要及時(shí)確認(rèn)
84785008
2023 03/29 10:30
好的 那可以直接做個(gè)借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 這個(gè)可以嗎
易 老師
2023 03/29 10:34
你好，也行的,這種情況也可以
84785008
2023 03/29 10:38
好的 謝謝 老師
易 老師
2023 03/29 10:46
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