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我公司是購買方，這張發(fā)票的分錄怎么做？借調保安
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你好；? 借管理費用- 保安服務費貸銀行存款??
2023 03/29 10:28
84784989 
2023 03/29 10:50
假如是22年12月份的業(yè)務，23年3月才開票呢？又是怎么做分錄
meizi老師 
2023 03/29 10:52
你好； 12月沒有做賬嗎??
84784989
2023 03/29 11:04
沒有，現(xiàn)在才做
meizi老師
2023 03/29 11:08
你好；? ?借以前年度損益調整貸 銀行存款 ； 月末結轉?
84784989
2023 03/29 11:19
我是想直接做在12月份，分錄是，先付款后來票
meizi老師
2023 03/29 11:22
你好；? ? 反結賬去做哈； 你12月沒有結賬嗎? ?
84784989
2023 03/29 11:39
我知道是反結賬，現(xiàn)在才做，然后更正申報，我意思是這筆業(yè)務我想做回12月份，先付款跨年開發(fā)票分錄在12月份是怎么樣的，
meizi老師
2023 03/29 11:45
你好；? ? 反結賬去改； 然后再去12月做成本費用 即可；? ?就別再23年直接做? ?
84784989
2023 03/29 12:24
請列出詳細分錄：
12月的分錄是
1月的分錄是
meizi老師
2023 03/29 12:26
你好； 12月? 借管理費用-保安費貸銀行存款 ； 次年收到發(fā)票；發(fā)票與你憑證一致的金額； 直接把發(fā)票付憑證后面即可； 不單獨做分錄?
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