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小規(guī)模納稅人取得收入是，貸主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。到季度末再看是否達(dá)到免稅或者繳納。如果是免稅，計提的賬如何處理。
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您好，轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面就行
2023 03/29 11:41
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小規(guī)模納稅人開普通發(fā)票計入借銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費應(yīng)交小規(guī)模免稅，季度末借應(yīng)交稅費應(yīng)交小規(guī)模免稅貸營業(yè)外收入免稅這樣對嗎
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小規(guī)模免稅，請問已計提的應(yīng)交增值稅，請問要怎么做分錄？借：應(yīng)交稅費，貸：主營業(yè)務(wù)收入？
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小規(guī)模納稅人，收入確認(rèn)時，借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 到月末是不是得計提增值稅，如果在免征范圍內(nèi)，借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅） 請問這樣可以嗎？季末最后一個月時再所，應(yīng)交直值稅（減免稅）轉(zhuǎn)成營業(yè)外收入？？？請教，謝謝！
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您好，老師，小規(guī)模的增值稅是免稅的，在季度末，賬務(wù)處理是借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅貸：營業(yè)外收入-減免稅款嗎？還是貸：營業(yè)外收入-減免稅款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢？
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小規(guī)模納稅人，免增值稅，是不是借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸:營業(yè)外收入_免稅收入
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