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問題已解決
有個問題請教您，去年2月份客戶購買一批瓷磚，付款30多萬，對方也開了專票，但是質(zhì)量不合格，要求退貨退款，對方拒絕。起訴以后，今年三月份法院判決對方賠償21萬，這種怎么賬務(wù)處理啊老師
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你好，銷售方開紅字發(fā)票，紅沖收入采購方紅沖成本。如果不開票，銷售方及營業(yè)外支出，采購方及營業(yè)外收入。
2023 03/29 14:13
84785036 
2023 03/29 14:39
我們是采購方老師，如果對方開了紅字發(fā)票，我們之前的入庫憑證要做相反分錄，是嗎老師，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出？
玲老師 
2023 03/29 14:41
是的，這樣處理是對的。
84785036
2023 03/29 15:12
現(xiàn)在是對方?jīng)]有沖紅，我這邊直接收到這筆錢做營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，也是合理的是這樣是吧老師
玲老師
2023 03/29 15:17
是的，這樣處理是對的。
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