問題已解決
暫估的與實際發(fā)生的比較大,暫估18萬,實際30萬,怎么做賬呢 暫估少了,實際發(fā)生的成本大些,也取得了相應(yīng)的發(fā)票,不用調(diào)增應(yīng)納稅所得額吧



當時暫估的分錄怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估嗎?
2023 03/29 15:06

84785009 

2023 03/29 15:16
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
老師

郭老師 

2023 03/29 15:22
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整待利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤,
貸以前年度損益調(diào)整第一個分錄的金額18、第二個30,第三個12。

84785009 

2023 03/29 15:29
不用先沖掉暫估嗎老師

郭老師 

2023 03/29 15:32
第一個就是紅沖暫估的同學啊。
