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問題已解決

暫估的與實際發(fā)生的比較大,暫估18萬,實際30萬,怎么做賬呢 暫估少了,實際發(fā)生的成本大些,也取得了相應(yīng)的發(fā)票,不用調(diào)增應(yīng)納稅所得額吧

84785009| 提問時間:2023 03/29 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
當時暫估的分錄怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估嗎?
2023 03/29 15:06
84785009
2023 03/29 15:16
借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估 老師
郭老師
2023 03/29 15:22
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整待利潤分配未分配利潤, 借利潤分配未分配利潤, 貸以前年度損益調(diào)整第一個分錄的金額18、第二個30,第三個12。
84785009
2023 03/29 15:29
不用先沖掉暫估嗎老師
郭老師
2023 03/29 15:32
第一個就是紅沖暫估的同學啊。
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